| 地块 | 面积 | 农户 | 时间安排 | ||
| 育苗 | 生长及收获 | 整理及休耕 | |||
2有机基地环境质量标准
2.1基地要远离工矿企业，周围无污染源。
2.2基地田块周围隔离带，隔离带可以是道路、自然的沟渠、河坝、林带、河流、高墙等。
2.3基地土壤疏松、肥沃、有机质含量高，保水保肥力强，土壤符合有机甜菊种植的要求。
2.4基地田块内的土壤和水质必须符合国家制定的农田灌溉用水标准。
2.5基地内必须建有易于排涝的排水沟。
2.6基地建有与该基地种植面积相配比的有机甜菊收购、打包场所、有机植物性肥料场。
2.7基地设有有机甜菊种植办公室、有机专用种苗基地及有机专用农资仓库。
28基地设有管理员、仓库保管等管理人员进行日常的基地管理工作。
2.9基地有足够的劳动力从事有机生产。
2.10基地必须按照公司的内部规程从事有机甜菊的种植及管理。
3 有机基地肥料生产及施用规程
3.1有机基地培肥方式
3.1.1 制定培肥计划
为保证有机甜菊在种植过程中有充足的肥料供应，有机基地应做好一年四季肥料配制计划。
3.1.2有机基地内使用肥料的种类及沤制方法
有机基地内使用的肥料主要用堆肥、植物性肥料两种。这三种肥料在来源配比、沤制方法及养分分配方面有很大的不同，应根据有机地块的实际情况来分别使用。各种动物粪便、农作物秸秆、草木灰、枯饼等都可以作为肥料的来源。需要特别注意的一点是：有机基地内禁止使用人粪尿。
各种肥料的主要成分所占比例及沤制方法参照附录1：
3.1.3有机基地施肥量
有机基地在使用肥料时，使用的数量应在一定的范围内，使用堆肥或植物性肥料的数量与地块产出的数量掌握在1：1左右，及肥料投入量与作物产出量的比例为1：1。具体要求为：每亩每种作物使用堆肥及植物性肥料约1方。
3.1.4肥料的使用方法
施足底肥：将施肥总量的100％用作底肥。具体做法：在深翻土地前，将腐熟好的堆肥、植物性肥料晾干制细，均匀地撒在地面上，耕地时翻至地下，以利根系吸收。
巧施追肥：根据作物的吸肥特点，在作物生长期采用追肥方式，及时补充作物生长所需要的肥料。因已盖好农膜，不方便根部施肥，须使用根外追肥，可采用喷施叶面肥。
使用方法：根据甜菊生长情况合理使用，采用喷雾器人工喷施，但页面肥必须在农业部登记并获得有机认证机构的认证。叶面肥在甜菊收获前15-20天停止使用。
附录1：堆肥方法：
1、堆肥原料为本场生产的猪粪和牛粪以及甜菊秸秆。材料比例为猪粪：牛粪：甜菊秸秆＝1：1：3。
2、用粉碎机将甜菊秸秆粉碎成20厘米左右，然后将原料混合，并用泥土覆盖。覆盖后10天，用人工方法将堆肥倒堆。控制温度保持在55－70摄氏度之间至少3天。
3、堆制完成后，凉干并存放在有机肥仓库。
4有机基地种苗使用规程
4．1种苗的选择
我公司有机基地中使用的种子以购买种子为主。因市场上没有有机种子，只能采用非有机种子。
4．2种苗的保存管理及发放
种植部种苗由专库存放、专人管理。种苗出入库都会填写详细的《农资购入和领用记录》。
种植部按照各基地的年度种植计划来发放种苗。各基地接受到种苗后，需填写一式两联的《收到条》。基地在使用种苗时，需填写详细的《 作物栽培投入物质记录表》，表明种苗的使用时间及使用数量。
4．3各种单据
根据种苗的来源不同，种苗在入库、出库的过程中，需具备表明种苗来源或去向的证明。以下为相关的所应具备的证明材料：
种子（种子购买记录）
外买种苗（购买发票、种苗证明）
种苗发放时(收到条、作物栽培投入物质记录)
5有机甜菊栽培规程
本公司有机甜菊品种选用惠农1号品种，市场上无有机甜菊种子，品种为非转基因品种（证明附后）。
苗期的管理：本公司育苗采用种子播种育苗,生产用的甜菊种子须来源于有机农业体系，使用非有机农业体系的种子须得到认证机构的认可。管理技术：①一般在12月上中旬播种,播种前种子在阳光下晒1-2天，作用是杀菌和提高种子活力，禁止使用化学物质或有机农业生产中禁用物质处理种子。②育苗地选择要符合有机农业生产要求。③地温稳定在8-10℃以后即可进行育苗，甜菊种子细小，出苗初期根浅苗小，是需水的最关键时期，需保持土壤含水量60%左右，播种后盖上薄膜，使播种育苗出苗期间保持苗床温度20-28℃。④幼苗5对真叶时，结合人工除草进行间苗，移栽前10天进行炼苗。⑤3月下旬,待幼苗长至5-7对真叶，苗高8-12㎝，日平均气温稳定在12-15℃，地表温度达到10℃不再有晚霜危害时移栽。⑥移栽前应揭去薄膜，充分炼苗，使幼苗适应外界环境。⑦移栽田块每亩施用腐熟有机肥200-300㎏做基肥,并覆盖黑膜。⑧移栽最好在傍晚或阴天进行，用锋利竹签在黑膜上扎洞移栽甜菊,移栽过程中注意把甜菊和黑膜隔开,每亩定植9000株左右，移栽过程中幼苗根系受损，吸水能力减弱，必须由充足的水分供应才能保证成活和早发根，移栽后的15天之内保持土壤含水量70-80%，移栽长出新叶后保持土壤含水量65-75%。⑨移栽后及时查苗补苗，避免缺苗断垄影响产量。
分枝期的管理：这个阶段是决定甜菊产量的关键时期，需加强水肥和病虫害管理。管理技术：①保证充足水分供应,高温干旱季节应在傍晚浇灌，小水勤灌。②适时打顶摘心，一般在株高15㎝左右打顶，若长势不均，也可分批分次打顶。③可根据甜菊长势适时施用适量叶面肥，但使用的叶面肥必须是在农业部登记并经过认证机构的认证。④雨水过多(如梅雨季)或暴雨积水时应及时排除积水，做到田间无积水，以防止积水增加病害或涝害。
现蕾期的管理：现蕾期甜菊达到工艺成熟期，应适时收获甜菊叶，避免因收获不及时导致产量下降，糖甙含量下降。
收获的管理：田间甜菊10%的群体现蕾作为标准收割期，且应在晴天露水干后进行。收获后的有机原料应在指定的位置堆放,避免霉烂变质。
病虫害防治：遵循预防为主和保持生物自然平衡的原理。在引入种苗时做好检疫工作，避免病虫害传入；选用适宜当地气候的品种的健壮植株；结合使用物理方法和生物方法控制病虫害，如人工捕捉、保护天敌昆虫和有益生物；严格控制有机农药的使用，在必须的情况下，可使用经过认证许可的有机农药，并做好记录。
除草方法：人工除草。封行前10-15天/次为宜，能用铁锄除草的甜菊地块，可实行人工锄地除草。生长期短的甜菊群体密度大，不能用铁锄除草的地块，可进行人工拔草。甜菊收获后，及时清理田间。将杂草、甜菊宿根和残体彻底清理出田地，减少杂草和病源菌种源。
有机农业控制：以上各操作环节均需严格遵守有机农业操作要求，并填写《有机农业栽培记录表》形成文件，作为公司有机农业种植的可追溯性的依据。
6有机基地病虫害防治规程
有机基地病虫害的发生与其周围环境因素有密切的联系。防治病虫害一是要掌握病虫的特性，二是要了解周围的环境因素、了解环境如何发生作用制约病虫害的发生，并从中掌握影响病虫害发生的主要因素。利用病虫害在发生发展中的薄弱环节，特别是要围绕着有机甜菊丰收这一中心，分析制定相应的防治措施。
6.1有机田间基地内的主要虫害及发生季节
地老虎发生季节：一年四代，以蛹或老熟幼虫在土中越冬，一般以第一代幼虫在每年四月中旬开始危害幼苗，4月下旬至5月上旬为害严重，常在日落后于拂晓前来咬食甜菊嫩苗，为害植株出现萎倒。
蚜虫发生季节：5月中下旬开始为害，6-7月份为害盛期，成、若蚜群集在嫩叶背面吸食汁液，使叶片卷缩垂萎。
6.2有机虫害的防治办法
6.2.1农业防治方法
农业防治方法是指结合耕作栽培管理等环节，创造不利于害虫生存的环境条件，达到防治害虫危害的目的。
·选用抗虫品种：同一种害虫在一种作物上的受害程度常常不同，这是由于品种间性能所致。通过选用抗虫品种，可以达到减轻病虫危害的效果。
· 合理休作：甜菊收获后清除宿根和枝叶，撒生石灰，并灌满水至次年甜菊定植季节。
·掌握害虫的发生规律：充分了解害虫的发生规律，适当调整定植期，使作物生长期错开害虫危害高峰期，达到防虫的目的。
·适时中耕除草、清理田间：对有机基地适时的中耕除草、清理田间，可以将附着在杂草、残株上的害虫及虫卵一起清理出田间，从而减轻害虫的危害。
6.2.2物理防治方法
·利用害虫的趋光性，安装频振式杀虫灯，对成虫进行诱捕，可减轻次年的危害程度；利用害虫的趋色性，设置黄粘板对蚜虫进行诱捕；在田间地头放糖醋液诱杀地老虎。
·人工捕杀：根据害虫的栖息、产卵规律，及特殊的生活习性，结合田间管理，对大龄害虫可进行人工捉拿，达到防虫的目的。
6.2.3生物防治：
利用有益生物来消灭害虫，生物防治的基本特点就是：以虫治虫、以菌治虫。
·加强环境保护，促进生态平衡，保护害虫的天敌，利用天敌控制害虫的危害；
·使用通过有机认证机构认证过的清源保对害虫进行防治；
6.3有机甜菊基地内的主要病害
白绢病：多在生长中后期发生，接近地面的茎基部表皮出现褐色或黑色的斑点，几天后病斑处出现白色霉状物，病部表皮组织被破坏凹陷。
炭疽病：整个生长季节均可发生，但5-6月易流行发生，主要表现在嫩枝、嫩叶和3枝。初期在叶尖处出现病斑，后扩大为深褐色病斑。或在嫩枝茎部出现淡棕色长椭圆形凹陷斑，并迅速蔓延是中上部茎，叶片枯黄，植株停止生长，严重影响产量。
6.4有机甜菊病害防治技术
6.4.1农业防治方法
农业防治法是指结合耕作栽培管理等环节，创造不利于病菌生存的环境条件，把病菌所造成的危害程度降低到最低限度，达到防治甜菊病害发生的目的。
·选用抗性品种：不同品种的作物对同一病害的抗性程度不同。选用抗性品种可以有效的控制病害的发生。
·合理休作：不同季节进行休作，切断了某种病菌的寄主源，使其无法侵染危害。
·中耕除草：适时的中耕除草，可疏松土壤，增加土壤透气性，促进根系生长，进而增强甜菊的抗病能力，减轻病害的发生。
·施入腐熟彻底的肥料：施入腐熟彻底、不含病菌的肥料，可以明显的提高地力，增加土壤养分含量，减轻病害的发生。
·6.4.2物理防治
·及时清理田间：当甜菊收获后应及时清理田间，将杂草及作物残体彻底清理干净，以防杂草和作物残体中的病菌在田间继续传播危害。在基地中若发现个别病株，应及时将病株带土清楚出田，并在病穴处撒上生石灰，防止病株蔓延为害。
·及时的防虫：许多虫子（如蚜虫）容易造成病害的传播，所以应及时的防治虫害的发生，这样可以在一定程度上减轻病害的发生。
·改善有机基地内的灌溉设施：首先应保证水源不受病原菌污染，同时要做到旱时能及时供水、涝时能及时供水，消除病原菌生存的环境，不断改善田间小气候。
6.4.3生物防治
·发病初期，可在作物上喷洒石灰水上清液或波尔多液（1：1：200），每隔15～20天喷洒一次，连续喷洒2～3次，可有效的控制病害的蔓延。
·使用通过有机认证机构认证过的清源保进行防治。
7 有机基地杂草控制技术规程
7.1基地内杂草防治的主要原则
有机基地内，在杂草防治过程中，禁止使用任何化学合成的除草剂。杂草防治要抓住早、小、少三个字。具体要求是杂草防治要及时，应在杂草的幼小期进行，将杂草的危害减少到极小限度。另外，应注意除草与排涝散墒相结合，与疏松土地相结合，达到除草和提高土壤透气性并进，促进植株健壮生长之目的。
7.2有机基地杂草的主要防治方法
能用铁锄除草的甜菊地块，可实行人工锄地除草。生长期短的甜菊群体密度大，不能用铁锄除草的地块，可进行人工拔草。
甜菊收获后，及时清理田间。将杂草、甜菊宿根和残体彻底清理出田地，减少杂草和病源菌种源。
对于根生杂草，在深耕土地时，将杂草的根挑出，减少根生杂草的漫生。
8有机基地工器具使用、清洁、保养维护规程
8．1有机基地内工器具的使用
有机基地内使用的工器具，包括锄、锨、镢、镰刀、喷雾器、翻耕机、打包机等，都应是有机专用的工器具。
8．2有机基地内工器具的清洁
工器具在使用完毕后，应及时的清理干净。小型工器具可以用清水冲洗，大型工器具，如翻耕机、打包机等机械，在使用清水冲洗的同时，应将油污擦洗干净，并注意保护电机安全。并及时填写《器具机械管理记录》。
8．3有机基地内工器具的保养维护
工器具在使用前后，应仔细对其检查，保证其在使用时不耽误劳动操作。若发现有质量问题，应及时的进行维修维护，同时每年应定期的对工器具进行检查维护。
9有机基地资材使用规程
有机基地内使用的资材的种类：
用于有机作物病虫害防治的资材：生物农药、杀虫灯、生物菌、生石灰等；
用于有机作物种植管理的资材：地膜、小拱棚等；
用于有机作物收获的资材：编织袋、白色塑料袋、皮手套等。
9．1用于有机作物病虫害防治的资材使用规范：
·生物农药：
在有机基地使用的生物农药主要有清源保。清源保为纯植物性杀虫剂，是经过有机认证组织认证的有机农药。清源保在防治斜纹夜蛾、蚜虫等害虫方面，有很好的效果。在虫害发生初期，使用400～500倍稀释溶液喷洒。根据虫害发生的严重程度来分配喷施次数。
·生石灰：
在有机甜菊种植过程中，可以使用生石灰水的上清液进行叶面杀菌。
也可以使用生石灰与硫酸铜按照一定的比例做成波尔多液，用于叶面杀菌。
·生物菌：
利用生物菌与害虫之间的拮抗作用，用生物活菌来防治害虫的危害。
·杀虫灯：
利用害虫成虫对光的敏感性，在有机基地内安装频振式杀虫灯，对斜纹叶蛾、金龟子等有很好的防治效果。
9．2用于有机作物种植管理的资材使用规范：
·地膜：
用于地膜覆盖，是甜菊在栽培时的必备材料。地膜为一次性使用物质，可降解。
·小拱棚：
主要用于甜菊组培炼苗和育苗使用。小拱棚的使用期为2～3年。废弃膜要集中进行回收处理，防治对基地造成污染。
9．3用于有机作物收获的资材使用规范：
捆扎塑料绳：
公司统一购买无毒塑料捆扎绳。每次使用后清水冲洗、晾干，公司统一入专库保存。对于破损不可再利用的，公司集中回收处理。
·编织袋：
公司统一购买。各基地收购原料使用，每次使用后清水冲洗、晾干，公司统一入库保存。对于破损不可再利用的，公司统一集中回收处理。
·竹棍
公司统一购买直径为10厘米的竹棍，用于挑出从田间收获的甜菊，每次使用后清水冲洗、晾干，公司统一入库保存。对于破损不可再利用的，公司集中回收处理。
10 有机基地防止外来禁用物质污染规程
10.1有机基地基本要求
·有机基地周围需建有排水沟，以防止常规农田的流水对有机基地造成污染。
·为防止非有机原料的混入，禁止有机甜菊种植户在常规农田种植与有机基地相同的作物。
·在隔离带上进行绿化，以防止常规农田喷洒农药时，化学物质对有机基地造成污染。
·有机基地内使用的各种物资，包括种苗、生物农药、肥料等，都要按照有机规范的要求，由供应部采购、种植部统一供应。根据各有机基地作物种植、管理情况发放到有机基地，由有机基地统一保存、发放、使用，并填写记录。
·常规农田要记录与有机基地内种植相同的作物及与有机基地相邻30米常规种植户的种植情况，由有机基地管理员记录详细的各种农事操作。
10.2工器具使用要求
·种类：
小型工器具：锄头、铁锨、镂齿、喷雾器（除外）、刀、镰刀、竹筐、篮子、袋子等。
中型工器具：小推车、三轮车等。
大型工器具：翻耕机 、打包机
·使用、清洗、储存：
用于有机基地日常的劳作，每次使用前后都要进行清洗；用清水清洗，清洗后可在阳光下进行曝晒消毒处理；要存在在专门的有机仓库内；使用后要填写记录。
10.3常规农田化学物质的使用:
10.3.1种类：农药、化肥、除草剂等。
10.3.2使用要求：
常规农田与有机基地相邻种植户使用化学物质时需选择3级风力以下或与有机基地反风向及无雨的天气进行操作，操作时不允许正对向有机基地，以免对有机基地造成污染。使用完成后包装物须带出农田，不允许留在地块内。
10.3.3记录填写要求：
有机基地管理员对有机基地及周围环境进行巡视，并填写《有机甜菊栽培技术记载》、《与有机基地相临常规农田管理记录（30米）》。
10.3.4协议书
常规农田种植户需与有机基地农户签订协议书，使常规种植户的农事操作符合上述的各项要求。
11有机产品收获管理规程
11.1 有机产品的烘干及打包
农户将有机田块的甜菊收割及手工脱叶完成后，及时按照安排和编号放入公司指定的有机原料烘干机烘干，按照编号打包，并贴上编号标签。
11．1有机产品的货批管理
收购员严格按照质检部下发的原料采购标准对原料进行验收，验收合格后填写有机产品验收单。收获后的有机原料应在有机收购场内指定的位置堆放。
11．2有机产品的包装及运输
为防止化学品对有机产品造成污染，在包装材料方面应严格控制。所使用的、塑料绳、编织袋等，一律使用无毒的产品。使用后应统一清洗，晾干后保存在指定的仓库内，以备来年继续使用。
有机产品的运输应使用有机专用车辆，车头应悬挂“有机专用标志”。有机产品装车后，应覆盖蓬布，防止在运输过程中出现污染情况。
有机原料在运输出收购场前，收购员将填有日期、货批追踪编号、基地名称、交货接收单位、品名、规格、装载数量、达规判定标志等事项的单据同时交给运输者，运输者在公司交货物时同时将单据交到加工厂。
有机原料运输车在每次结束运输后，应彻底的对车厢进行清扫处理。
12 有机产品批号编制和使用规程
12.1 负责人:孙景文
12.2 批号的制定：XXX
TJ N*XX*XXX
地块代号
农户序号
年份
作物代号
12.3批号的使用
12.3.1在产品收割前，根据企业代码、年份、农户序号、地块、品种对产品进行编号。
12.3.2收获前对收获人的收获范围进行划分。
12.3.3收获时，收获人要将收获的产品放入指定有自己编号的容器中。
收获后，
12.3.4内部检查员要对农户的收获产品进行检查，对编号不详的及时更正，对人为造成大量损坏的给予相应处罚。
12.3.5将产品烘干、打包放入公司指定的有机仓库，待质检员检查。
13有机仓库储藏管理规程
有机原料及产品进入储存地点后，保管人员要严格按照本规程进行管理，避免有机产品之间的混杂和受到污染。
13.1有机原料及产品在进入库房之前必须对库房进行彻底的清理，做成《有机甜菊产品加工原料库房清理记录》、《有机甜菊产品库房清理记录》，库房要设立明显的标识，标明储存产品的名称和数量。
13.2有机产品原料、成品的仓储库房，要做成原料和成品的出入库记录，记录入库日期、数量、批号、出库数量、出库日期、送达地点、经办人、库存数量。有机原料入库要保存该原料有机认证的证书，以及从原储藏地点到本仓库的相关凭证。
133仓储管理者在储存原料及产品时应注意将不同批次的原料和产品分开存放，防止相互之间的混杂，
13.4在储藏过程中，只能使用认证机构认可的用于储藏、保管时对有害动物的，或用来保持和改善品质用的物质和方法。不准使用任何禁止使用物质。
13.5不得使用放射线照射处理技术、化学药剂用于储藏和保管，可采用物理方式清除虫卵及防鼠。仓库要定期清扫，以清除害虫，在仓库中设置防鼠网、安置鼠夹、粘鼠板防除鼠害。要定期检查害虫防治效果，并形成记录。
13.6要特别注意储藏、保管过程中的化学物质污染，储藏和保管场所，要清扫或用流水完全地洗去污染源后使用。
13.7对储藏、保管用的设施要在事前用流水或高压空气、扫帚等清洗和清扫后使用。
13.8关于储藏、保管仓库的防虫、防鼠对策，要将实施内容做成记录，在一个生产周期结束后交基地有机生产办公室转交公司档案室保存。
13.9对储藏、保管中发生的不合格原料及产品，要记录其数量并保存记录。
1310对储藏、保管中发生的不合格原料和产品，要根据《不合格品处理规定》执行。
13.11以上各项记录在一个生产季节结束后，上交企业相关部门，保存5年以上。
14 怀疑产品隔离程序
本着客户至上、信誉第一的原则，保证产品的质量，对不合格产品处理规定如下：
14.1在生产或储藏过程中，如果对产品是否符合标准存在质疑时，要将该产品进行及时隔离，等候有机生产办公室进行调查处理。解除质疑后可作为合格产品同样处理，如果无法判断或确定为不合格产品，将作为不合格产品处理。
14.2不合格产品的处理，应本着及时分离、划清界线的原则，记录并做好报告，按调查结果进行妥善处理。
14.3该处理决定由农户和内部检查员讨论后作出。
14.4作为一般产品处理时，不能使用有机标识，在有机产品出、入库记录、内部检查记录中要记录下不合格产品的重量或数量。
15 生产资料采购规程
15.1评价和选择合格的供方，对采购的物品（包括原材料、生产设备、备品备件、计量、测试仪器设备）、监视和测量设备的检定、校准外包进行控制，确保采购产品符合规定的要求。
15.2供应部是物资采购管理的主管部门，负责对物资供方的评价和管理。
15.3当监视和测量设备需要对外委托鉴定和校准时，必须选择外包给具有法定资格的鉴定部门进行鉴定和校准。以给出的计量检查合格证、有责任人签字和日期方能认可
15.4物资供方的评价与选择：对供方的控制方式和手段，取决于采购的产品对产品实现或最终产品的影响程度；对合格的供方进行动态管理，对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案，对不符合要求的供方从《合格供方名录》中剔除增加新的合格供方。
15.5作业人员将供方的产品符合性情况定期反馈给主管部门。
15.6采购文件
采购文件由技术资料、采购计划、采购合同、采购清单组成，技术资料与生产计划是采购计划的编制依据。
各部门依据生产需要，制定采购计划，经部门领导审核、批准，必要时总经理批准，由供应部采购员实施。
采购产品的验证按合同规定进行。
16有机产品接收规程
在接收到有机产品时，对产品进行检验，以保证产品的有机性
16.1核对运单、购销合同与运输的产品，确定所运输产品的种类与数量与运单或购销合同上所写无误后方可接收。
16.2检查产品标签是否完好。如果发生标签脱落或部分产品未粘贴标签的情况，要先对产品进行隔离，并对该批产品进行追溯，确保产品为所购有机产品后方可使用。如果没有充足证据证明产品的有机性，则先追查责任人，如果责任在我方，转做常规产品使用，如果责任在供方，则退货或达成协议后让步接收，做常规产品处理。
16.3检查产品的外包装是否完好。如果包装破损，则该包装产品转为常规产品处理。
16.4根据产品加工规程的要求，检验产品外观，外观不合格时做退货处理。
15.5必要时，取样检测。
17内部培训规程
16.1为了规范有机基地的管理，促进有机农业的可持续性发展。种植部每年举办有机认证标准和有机栽培技术等内容的内部培训班。特别是对新加入种植部的人员。
16.2培训内容主要有：有机基地内部规程、有机农业知识、有机栽培技术、有机认证标准。
16.3培训对象：种植部全体人员、参与有机操作的农户。
16.4培训时间：
16.4.1每年三月份，种植部资料管理员对③中规定的人员培训内部规程、有机认证标准的培训；种植部部长对③中规定的人员进行有机农业知识、有机栽培技术的培训。
16.4.2每一种作物播种之前，由基地巡视员对管理员、参与有机操作的农户进行作物栽培技术的培训。
16.4.3在每一次用药之前，基地的巡视员要对管理员、参与有机操作的农户进行农药的配制、使用方法的培训。
16.5记录：培训记录
18农户组织内部控制程序
1内部控制的计划
1.1 种植基地申请时的检查计划
1） 检查人员核对申请者身份。通过间接询问当地其他村民的方法和到相关部门查验此人的身份。
2） 基地地址核对，需详细记录所在位置的具体信息。
3） 基地面积核对，可通过检查该区域的政府记录或者通过实际测量获得数据。
4） 海拔高度，当地自然灾害等信息可通过当地农业部门获得。
5） 主栽品种，可通过实际植株辨别。
6） 种苗来源，可通过农户手中单据和记录来核实。
7） 肥料管理，可通过农户的记录和土地实际情况辨别。
8） 病虫草害管理，可通过实际操作记录、基地实际情况和走访周边农户进行辨别。
9） 收获管理，可通过农户的记录进行核实。
1.2有机种植农户培训计划
1）有机种植基地的教育培训统一由种植部门负责。种植部根据生产规程组织工作人员学习。
2）聘请北京爱科赛尔专家对有机种植知识认识与掌握进行培训。培训的内容包括：有机生产的标准，方法，程序、生产记录的方法、接受质量管理的规定、内部质量改进措施、内部检查文件记录方法。培训的方式：E-MAIL 、授课。北京爱科赛尔公司可根据实际情况不定时安排培训工作。
3）生产技术培训由种植部门负责。种植部安排指定技术人员给内部检查员进行培训，培训的内容包括：生产方式、病虫草害的防治……，内部检查员在每次开工前，对农户进行技术培训，以保证有机工作的顺利进行。
4）种植部根据生产的实际情况组织农户及相关人员到其他园区进行参观学习，引进他人的先进技术。
对每次的培训由种植部作好记录。
2内部检查的检查计划
内部检查为了持续保持有机种植的健康、稳定的发展，检查的方法和过程一定要独立，不受其他干扰，更好发挥其公正性。
2.1 制定检查计划
在每年初根据每个农户、地块往年生产情况制定全年检查计划，在问题薄弱环节重点检查，每个农户至少每年做一次检查，记录检查内容与检查报告，以每个季度作一次检查报告对整个基地情况有一个系统的了解。
2.2 实地检查
指到操作现场进行的直接检查这种方法最能反映种植生产过程。包括实地操作时的检查和实际操作后对操作结果的检查。
2.2.1 实地操作现场检查
2.2.2 与农户的接触，可通过多种方式接触农户，使农户对检查人员没有提放心理。
2.2.3 默记和验证农户的操作方法
2.3实地操作后对操作结果的检查
在不能全面进行实地操作现场检查情况，要知道操作情况的资料还可以依靠对操作结果的分析来进行。
2.4 与相关人员面谈
与操作人员面谈可以了解到他对操作的理解、认识情况，有利于检查员作出判断。面谈时收集信息的一个重要手段，应当在条件许可时可以适合于被面谈人的方式进行，但检查员应考虑：
1）面谈选择审核范围内实施活动的人
2）面谈应当在被面谈人正常巩固走时间和正常工作地点进行。
3）在面谈前和面谈过程中应当努力使被面谈人放松。
4）应当解释面谈和做记录的原因。
5）面谈可通过请对方描述其工作开始
6）应当避免提出有倾向性答案的问题。
7）应当与对方总结和评审面谈的结果。
8）应当感谢对方的参与和合作。
2.5 向参与此操作的第三方求证
除了通过从操作本人的谈话中了解他的操作过程，还可以通过与其共同操作人了解其的操作情况。
3内部检查的协助部门
内部检查人员不可能在某一基地持续的、重复的检查，为了保证检查人员不在检查现场时，操作也能得到很好的控制，检查员可以让管理人员和其进行检查。
4 检验结果的报告
4.1 内部检查报告的要求
总体要求是全面、详细、真实、公正
一）内部检查报告的内容要求
1）关于检查对象的基本内容、要求须提供以下内容：
基地名称、地块编号、种植面积、作物名称等
2）检查方的基本内容和要求
检查人姓名、检查日期、检查项目、检查方法、检验报告
二）内部检查的真实性要求
要求检查人员认真、负责，利用有效的检查方法取得真实的检查结果
三）内部检查报告书写工整，字迹清楚
4.2 内部检查结果的报告
一）检查报告是形式
采用书面表格的形式汇报见内部检查记录表
二）检查报告的上报时间
报告采用迅速上报制度，争取较快将检查结果上报公司
三）报表内容必须真实、详细
4.3 对不符合要求操作的处理方法
4.4 由检查人员将不符合标准事项及时上报总经理
4.5确定不符合操作的原因，可分为主观原因和客观原因两方面。
一）主观原因指个别农户有意违反有机农业生产规范行为
二）客观原因指不是因为农户而是由于自然原因、不可控制的因素而使农户操作失误
4.6对于客观原因造成的违规现象，由公司发给整改通知单，限期整改。
4.7对于主观原因造成的违规现象，由公司派人进行教育，同时发给整改通知单，限期整改并接受一定处罚。
4.8跟踪检查所采取的改正措施，并将检查结果记录整改单
4.9 评价所采取的纠正措施和以后的预防
4.10 对于严重违反有机生产操作规程的行为，使用化学农药、药剂、肥料或有机农业禁止使用的物质方法时，公司应将农户除名，其地块不列入收购名单。
5执行强行制裁的规程以及负责制裁的总负责人
当农户收到整改通知单后，在规定的期限内仍未作出改进时，将执行强制措施，取消其有机农户成员资格。负责制裁的总负责人由公司总经理担任。执行强制措施的规程如下：
一）强行制裁规程
1 内部检查员检查纠错情况并记录。记录未进行改善或改善不符合的情况，内容要客观、详细。
2 内部检查员将复检结果及时上报总经理。
3 总经理审批上报意见，并指示办公室编写对应文件。
4 公司行政办公室将取消资格的的两份相同文件，一份交基地人员保管，一份交农户签收。
二） 负责制裁的总负责人
制裁的总负责人对有机种植有很深的认识。对公司和基地极度负责，公正、谨慎、思想开明，有很强的调查、分析、推理能力。同时与所有农户没有直接交往也没有种植基地以外的经济利益关系和亲属、朋友关系。
19内部检查规程
为保证我公司生产、加工的产品符合有机产品的要求，加强对甜菊糖生产过程的控制，制定本规程。
18.1设立内部检查员一名，内部检查员不参与有机甜菊糖的生产和销售工作。内部检查员直接对公司总经理负责。
18.2内部检查员要有良好的观察能力、能清楚地表述概念和意见。
18.3内部检查员要有良好的职业素养，具有发现问题、提出改进措施的能力，实事求是的记录生产实际情况。
18.4内部检查员在甜菊干叶生产和甜菊糖加工期间必须做检查，每月至少要检查两次以上，仓储情况、生产过程、出货情况必须要检查。对发现的问题要及时指出，并提出具体的改进建议，检查情况与不符合项的整改措施在形成报告后提交总经理处理，以提高产品质量、减少企业损失。
18.5检查生产各环节作业的记录情况，保证生产全过程的可追朔性。
18.6发现问题要及时向公司提出检查意见，对检查结果及处理意见负责，并检查整改情况，对于整改后仍不合格的作业，应当确认该批次产品不符合有机生产要求，企业在此情况下不能进行有机生产。
18.7协助公司制定和修订管理规程。
18.8内部检查员对不符合标准的产品有权做出判定，要求企业与有机产品区分管理，不作为有机产品出货。
18.9在进行内部检查的时候可以事前通知基地和加工厂主要负责人，一同检查生产情况，也可以随时进行检查。检查一方面是要观察生产中的情况，第二要询问生产工人的操作方法。在每次检查中都要记录所检查的部位、询问对象、生产情况。
18.10所有检查都要做成记录，保存5年以上。
20员工福利和劳动保护规程
20.1 目的：为确保有机公司各部门，特别是一线基地工作人员的福利和生产安全，特编制此检验规程。
20.2 范围：适用于各部门，特别是一线基地工作人员的福利和生产安全的管理。
20.3 职责：办公室按照此规程对员工福利执行情况进行监督和管理；业务部按此规程进行生产安全的日常管理。
20.4 要求
20.4.1员工福利政策严格执行国家、地方政府以及企业自身的规定。
20.4.2 基地生产人员必须经过相关知识的培训。
20.4.3 公司要为全体人员要定期检查身体以确保人员健康。
20.4.4 禁止在基地水域游泳。
20.4.5 天气炎热和寒冷时，公司应当为基地工作人员配备防暑和保暖设备并发放相应补助。
20.4.6 节假日加班的员工应当享受符合国家规定的工资水平。
20.5 记录要求
应当保持涉及员工福利的相关办公和财务记录。
21运输管理规程
为了避免有机产品在运输途中受到污染或与常规产品混入、混同等现象，对运输管理规定如下
一、有机产品由专用车进行运输并实行标签管理，同时要有专门押运员进行押运；
二、运输车在运输有机食品的同时不得在装入其他常规产品，以免造成混入、混同的现象；
三、在装载有机产品之前，押运员要对运输车进行彻底的清洗，收购人员要对运输车进行检查，确认无污染后方可组织人员进行装货；
四、押运员必须认真负责，对运输途中所发生的情况要做好详细记录，并上报公司进行处理；
五、以上所发生的文件材料由监查员在有机生产办公室保存5年以上。